4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
16
| Data de Lançamento: 08/03/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2154/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
2875/000-2016
583,20
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE E SEC. MUN. ASSISTÊNCIA - 03/02/2016. |
| SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 06/02/2016. SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 12/02/2016. |
| SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 24h00 - 15/02/2016. SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 16/02/2016. |
| SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 16/02/2016 ÀS 02h00 - 22/02/2016. SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - |
| 23/02/2016. SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 01/03/2016. SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - |
| GABINETE |
583,20
15,0000
38,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2912/000-2016
176,72
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
176,72
UN
7,0000
25,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2913/000-2016
108,63
0,00
1 - FILTRO DE OLEO - REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
108,63
UN
1,0000
108,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2914/000-2016
101,50
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 CRAM - APLICAR DESCONTO DE |
| 27,5% - GABINETE |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2915/000-2016
1.567,46
0,00
1 - MANGA DE EIXO
640,90
UN
2,0000
320,45
2 - PINO DE CENTRO
75,40
UN
1,0000
75,40
3 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
5 - FILTRO DE AR
65,25
UN
1,0000
65,25
6 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
45,68
UN
3,0000
15,23
7 - PRISIONEIRO. DO ESCAPE
30,45
UN
3,0000
10,15
8 - COXIM DE ESCAPE
30,45
UN
3,0000
10,15
9 - SILENCIOSO TRASEIRO
220,40
UN
1,0000
220,40
10 - CORREIA DENTADA
65,25
UN
1,0000
65,25
11 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
12 - CORREIA DO ALTERNADOR
60,90
UN
1,0000
60,90
13 - INTERRUPTOR. ELETRICO
63,80
UN
1,0000
63,80
| 14 - LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 CRAM - APLICAR DESCONTO DE 27,5% |
| - GABINETE |
40,60
UN
2,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2918/000-2016
963,53
0,00
1 - JOGO DE PALHETA
75,41
UN
1,0000
75,41
2 - Aquisição de: PARABRISA
467,63
UN
1,0000
467,63
3 - HOMOCINETICA
379,91
UN
2,0000
189,96
| 4 - LAMPADAS. TRASEIRAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO |
| DE 27,5% - GABINETE |
40,58
UN
2,0000
20,29
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
2964/000-2016
161,71
0,00
| 1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 |
| mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ |
7,41
CX
1,0000
7,41
| 2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| - ECONOMIC |
32,00
CX
1,0000
32,00
| 3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal |
| sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
| fixação em bolso. - ECONOMIC |
32,00
CX
1,0000
32,00
| 4 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
68,00
CX
2,0000
34,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES |
| - GABINETE |
22,30
UN
2,0000
11,15
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
2965/000-2016
1.583,00
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - |
| GABINETE |
1.583,00
CX
10,0000
158,30
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/002-2016
0,00
630,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
95,00
%
0,0900
1.095,73
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
2916/000-2016
790,56
0,00
1 - ALINHAMENTO
49,82
HR
0,6100
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,21
HR
0,4800
81,69
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,06
HR
1,4700
81,67
4 - ENGRAXAR SUSPENSÃO
59,62
HR
0,7300
81,67
5 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA DENTADA
89,84
HR
1,1000
81,67
6 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
320,15
HR
3,9200
81,67
| 7 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 CRAM - APLICAR |
| DESCONTO DE 30% - GABINETE |
111,86
HR
1,3700
81,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
2917/000-2016
1.559,88
0,00
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
3 - REMOVER E INSTALAR VIDROS. PARA RECUPERAR ESQUADROS
249,91
HR
3,0600
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
100,45
HR
1,2300
81,67
| 5 - FUNILARIA E PINTURA. PORTA MALAS PARALAMA TRASEIRO E ESQUADRO DO VIDRO TRASEIRO - PARA |
| MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 30% - GABINETE |
1.099,26
HR
13,4600
81,67
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
40
2956/000-2016
745,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
| ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - JURÍDICO |
745,00
KG
50,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
2957/000-2016
178,50
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
| MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - JURÍDICO |
178,50
KG
75,0000
2,38
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/002-2016
0,00
211,95
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
211,95
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/002-2016
0,00
70,65
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
70,65
1,0000
70,65
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
155/001-2016
0,00
494,55
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
494,55
1,0000
494,55
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/002-2016
0,00
191,25
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/002-2016
0,00
282,60
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
282,60
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/002-2016
0,00
353,25
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
353,25
1,0000
353,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/001-2016
0,00
282,60
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
282,60
1,0000
282,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/002-2016
0,00
630,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO
95,00
%
0,0900
1.095,73
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
2942/000-2016
357,00
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS |
| NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
| ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
357,00
KG
150,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
49
2943/000-2016
2.235,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
| ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.235,00
KG
150,0000
14,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/002-2016
0,00
1.890,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
285,00
%
0,2600
1.095,73
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/009-2016
0,00
603,23
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
603,23
%
0,3400
1.755,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
2958/000-2016
357,00
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
| MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
357,00
KG
150,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
71
2963/000-2016
2.235,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
| ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
2.235,00
KG
150,0000
14,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/002-2016
0,00
1.260,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
104
2961/000-2016
745,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
| ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
745,00
KG
50,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
104
2962/000-2016
178,50
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
| MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
178,50
KG
75,0000
2,38
2118/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
| TITULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
107
2869/000-2016
5.091,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO - REF. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO |
| HABITACIONAL - PLANEJ. URBANO |
5.091,00
SV
1,0000
5.091,00
1811/2016
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
2966/000-2016
200,00
0,00
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
200,00
1,0000
200,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
2873/000-2016
2.654,08
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO |
| JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
2.654,08
%
2,9400
901,77
3852/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
2872/000-2016
33.997,47
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM |
| BRASIL - C/C 227-3 CEF - PLANEJ. URBANO |
33.997,47
%
37,7000
901,76
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
2959/000-2016
178,50
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
| MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - TRÂNSITO |
178,50
KG
75,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
146
2960/000-2016
745,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
| ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - TRÂNSITO |
745,00
KG
50,0000
14,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
426/002-2016
0,00
770,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
95,00
%
0,0900
1.095,73
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
2919/000-2016
539,25
0,00
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
98,25
UN
1,0000
98,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,50
UN
1,0000
100,50
3 - FILTRO RACOR
120,00
PÇ
1,0000
120,00
4 - FILTRO DE DIESEL
71,25
UN
1,0000
71,25
| 5 - FILTRO DE AR - TROCA DE FILTROS DO AT 06306, IVECO PLACAS DJM 2549 A EMPRESA OFERECE |
| DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS |
149,25
UN
1,0000
149,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2922/000-2016
2.842,50
0,00
1 - TACOGRAFO
2.482,50
UN
1,0000
2.482,50
2 - Aquisição de: SENSOR. HALL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
360,00
UN
1,0000
360,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2923/000-2016
22,50
0,00
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
22,50
PÇ
1,0000
22,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2924/000-2016
296,25
0,00
1 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM
161,25
UN
1,0000
161,25
2 - CILINDRO MESTRE. DE EMBREAGEM - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
1,0000
135,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2925/000-2016
240,00
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. 15W40 - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
240,00
LT
20,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2926/000-2016
929,25
0,00
1 - CHAVETA. DO CONJUNTO PRIMARIO
165,00
UN
2,0000
82,50
2 - RETENTOR DA MORINGA
78,00
UN
1,0000
78,00
3 - RETENTOR. DA FRANGE CAMBIO
60,00
UN
1,0000
60,00
4 - CRUZETA DO CARDAN. DA TOMADA DE FORÇA
217,50
UN
2,0000
108,75
5 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
161,25
UN
1,0000
161,25
6 - FILTRO LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
90,00
UN
2,0000
45,00
8 - FILTRO DE AR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
90,00
UN
1,0000
90,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2929/000-2016
4.488,00
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. 900X20 BORRACHUDO
3.954,00
UN
4,0000
988,50
2 - CAMARA DE AR
363,00
UN
4,0000
90,75
3 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
171,00
UN
4,0000
42,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2931/000-2016
4.488,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Aquisição de: PNEU. 900X20 BORRACHUDO
3.954,00
UN
4,0000
988,50
2 - CAMARA DE AR
363,00
UN
4,0000
90,75
3 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
171,00
UN
4,0000
42,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2932/000-2016
2.842,50
0,00
1 - TACOGRAFO
2.482,50
UN
1,0000
2.482,50
2 - Aquisição de: SENSOR. HALL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
360,00
UN
1,0000
360,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2934/000-2016
169,81
0,00
1 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA BOMBA - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
169,81
UN
1,0000
169,81
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2936/000-2016
47,41
0,00
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. DOT 4 - COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
47,41
UN
2,0000
23,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2937/000-2016
634,30
0,00
1 - KIT DE EMBREAGEM
267,54
UN
1,0000
267,54
2 - ATUADOR. DE EMBREAGEM - COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
366,76
PÇ
1,0000
366,76
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2938/000-2016
71,25
0,00
1 - REGULADOR. DE EMBREAGEM - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
71,25
UN
1,0000
71,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2939/000-2016
39,00
0,00
1 - DISCO. TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - FORD C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
39,00
PÇ
1,0000
39,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2940/000-2016
19,50
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. ATF - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
19,50
LT
1,0000
19,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2941/000-2016
1.732,50
0,00
1 - CRUZETA DO CARDAN
142,50
UN
2,0000
71,25
2 - ROLAMENTO DO CARDAN
120,00
UN
1,0000
120,00
3 - LUVA CARDAN
262,50
UN
1,0000
262,50
4 - PONTEIRA CARDAN
262,50
UN
1,0000
262,50
5 - BUCHA. PORCA DA BANDEJA INFERIOR
228,00
PÇ
4,0000
57,00
6 - BUCHA. PORCA DA BANDEJA SUPERIOR
207,00
UN
4,0000
51,75
7 - Aquisição de: BATENTE. INFERIOR DA SUSPENSÃO
132,00
UN
2,0000
66,00
8 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
360,00
UN
2,0000
180,00
9 - CINTA PLASTICA
9,00
UN
4,0000
2,25
10 - ABRAÇADEIRA. 25X38 - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
9,00
UN
2,0000
4,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
193
424/002-2016
0,00
770,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
95,00
%
0,0900
1.095,73
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2920/000-2016
940,80
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA PONTEIRA DO CARDAN
168,00
HR
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE DUAS CRUZETAS E ROLAMENTOS
212,80
HR
1,9000
112,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA RECUPERAÇÃO 04 BANDEJAS
336,00
HR
3,0000
112,00
| 4 - SERVIÇO. DE TROCA DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR - GM C 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
224,00
HR
2,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2921/000-2016
392,00
0,00
1 - SERVIÇO. DE TAXA DE AFIRIÇÃO TACOGRAFO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
392,00
HR
3,5000
112,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2927/000-2016
235,20
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN. DA TOMADA DE FORÇA
145,60
HR
1,3000
112,00
2 - SERVIÇO. DE RECARGA DE BATERIA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
89,60
HR
0,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2928/000-2016
235,20
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 CILINDROS DE EMBREAGEM - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
235,20
HR
2,1000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2930/000-2016
392,00
0,00
| 1 - SERVIÇO. DE TAXA DE AFIRIÇÃO DE TACOGRAFO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
392,00
HR
3,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
2933/000-2016
119,00
0,00
1 - SERVIÇO. ELETRICO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
119,00
HR
1,4600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
2935/000-2016
187,42
0,00
1 - SANGRIA. DO FREIO
40,42
HR
0,4900
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DE KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR - COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
147,00
HR
1,8000
81,67
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
289
2904/000-2016
64,04
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF |
| - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
289
2905/000-2016
47,28
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
47,28
KG
6,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
289
2906/000-2016
22,23
0,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - TAMBORÉ - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
22,23
FR
9,0000
2,47
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/002-2016
0,00
1.400,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SAÚDE
190,00
%
0,1700
1.095,73
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
361
2661/001-2016
0,00
23.585,80
1 - PINCEL DE PELO ANIMAL N° 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO
620,00
UN
25,0000
24,80
2 - Pincel de pelo animal nº 4 formato redondo cabo curto
750,00
UN
25,0000
30,00
3 - AFASTADOR OBWEGESER PARA BAIXO. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável.
100,00
UN
1,0000
100,00
| 4 - AFASTADOR OBWEGESER PARA CIMA. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. |
100,00
UN
1,0000
100,00
| 5 - AFASTADOR OBWEGESER PARA RAMO. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. |
100,00
UN
1,0000
100,00
6 - Almotolia / Pisceta plástica vol. 300 ml - de acordo com MS.
150,00
UN
20,0000
7,50
| 7 - Anestésico injetável lidocaína 2% com fenilefrina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 |
| (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. |
5.300,00
CX
200,0000
26,50
8 - Broca 701 curta ( para alta rotação) com AFE, registro no MS, registro na ANVISA.
18,00
UN
5,0000
3,60
9 - Broca 701 longa ( para alta rotação) com AFE, registro no MS, registro na ANVISA.
28,00
UN
5,0000
5,60
10 - Broca 701 longa para contra ângulo de enxerto) com AFE, registro no MS, registro na ANVISA.
15,00
UN
5,0000
3,00
11 - Broca 702 curta ( para alta rotação)com AFE e registro no MS e registro na ANVISA.
17,25
UN
5,0000
3,45
12 - Broca 702 longa ( para alta rotação)com AFE e registro no MS e registro na ANVISA.
27,00
UN
5,0000
5,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
13 - Broca 702 longa para contra ângulo 25 mm com AFE e registro no MS e registro na ANVISA.
30,75
UN
5,0000
6,15
14 - Broca cirúrgica carbide 30 lâminas (Zekria) extra longacom AFE e registro no MS e registro na ANVISA.
462,00
UN
20,0000
23,10
15 - Broca cirúrgica carbide 30 lâminas (Zekria) longa com AFE e registro no MS e registro na ANVISA.
462,00
UN
20,0000
23,10
16 - Broca de baixa rotação carbide n° 1 de acordo com MS e registro na ANVISA.
78,75
UN
15,0000
5,25
17 - Broca de baixa rotação carbide n°2 de acordo com MS e registro na ANVISA.
105,00
UN
20,0000
5,25
18 - Broca de baixa rotação carbide n°3 de acordo com MS e registro na ANVISA.
157,50
UN
30,0000
5,25
19 - Broca de baixa rotação carbide n°4 de acordo com MS e registro na ANVISA.
157,50
UN
30,0000
5,25
20 - Broca de Gates, numero 1 com 28mm,com registro na ANVISA
66,50
UN
10,0000
6,65
21 - Broca de Gates, numero 3 com 28mm,com registro na ANVISA
66,50
UN
10,0000
6,65
22 - Broca de Gates, numero 4 com 28mm,com registro na ANVISA
66,50
UN
10,0000
6,65
23 - Broca de Largo, numero 1, com 28mm,com registro na ANVISA
66,50
UN
10,0000
6,65
24 - Broca de Largo, numero 2, com 28mm,com registro na ANVISA
66,50
UN
10,0000
6,65
25 - Broca de Largo, numero 3, com 28mm,com registro na ANVISA
66,50
UN
10,0000
6,65
26 - Broca de Largo, numero 4, com 28mm,com registro na ANVISA.
66,50
UN
10,0000
6,65
27 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio maxicut nº 1251.
217,00
UN
5,0000
43,40
28 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio minicut nº1516.
434,00
UN
10,0000
43,40
29 - Broca Zecria, de acordo com MS e registro na ANVISA.
235,00
UN
10,0000
23,50
30 - Cureta Volkman n° 0, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA.
80,00
UN
2,0000
40,00
31 - Cureta Volkman n° 00, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA.
80,00
UN
2,0000
40,00
32 - Cureta Volkman n° 000, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA.
80,00
UN
2,0000
40,00
| 33 - Fio de sutura agulhado 3.0 de seda, esterilizado, embalado individualmente. Caixa c/ 24 unidades; com |
| agulha de 1,7cm tipo triangular cortante e cilíndrica. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
423,00
CX
20,0000
21,15
| 34 - Fio de sutura agulhado 4.0 de nylon, esterilizado, embalado individualmente. Caixa c/ 24 unidades; com |
| agulha de 1,7cm tipo triangular cortante e cilíndrica. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
1.112,50
CX
50,0000
22,25
| 35 - Fio de sutura agulhado 4.0 de seda, esterilizado, embalado individualmente. Caixa c/ 24 unidades; com |
| agulha de 1,7cm tipo triangular cortante e cilíndrica. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
424,80
CX
20,0000
21,24
| 36 - Fio de sutura Nylon 4-0 caixa c/ 24 unidades. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
428,80
CX
20,0000
21,44
| 37 - Fio de sutura Nylon 5-0 caixa c/ 24 unidades. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
428,80
CX
20,0000
21,44
| 38 - Fio de sutura agulhado com ácido poliglicólico 3-0, cx c/36 unidades. Prazo de validade mínimo de 33 |
| (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
1.023,00
CX
6,0000
170,50
| 39 - Gorro de TNT c/ elástico descartável, branco, atóxico, gramatura mínima 30g/m² - embalagem c/ 100 |
| unidades, com registro na ANVISA. |
307,50
PCT
50,0000
6,15
40 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire large 21 mm, com registro na ANVISA.
575,00
UN
5,0000
115,00
41 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire small 21 mm, com registro na ANVISA.
575,00
UN
5,0000
115,00
42 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire small 25 mm, com registro na ANVISA.
575,00
UN
5,0000
115,00
43 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire small 31 mm kit c/6, com registro na ANVISA.
607,00
UN
5,0000
121,40
44 - Moldeiras Vernes em aço inox, autoclavável, superior e inferior. Jogo c/ 8 unidades, de acordo com a MS.
156,60
JG
3,0000
52,20
| 45 - Óculos de proteção, lente transparente, em policarbonato, c/ película anti-embaçante, anti-riscos, |
| anti-estático, filtro UV, de acordo com a MS. |
43,80
UN
10,0000
4,38
| 46 - Pino rosqueável intra radicular, com 12 tamanhos diferentes c/ 2 rosqueadores manuais. Caixa c/ 120 |
| unidades, com registro na ANVISA. |
2.338,30
CX
5,0000
467,66
| 47 - Pontas de sugador cirúrgico descartável esterilizado. Embalagem c/ 40 unidades. Prazo de validade mínimo |
| de 22(vinte e dois) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. |
2.810,00
CX
100,0000
28,10
| 48 - Sabonete líquido germicida p/ mãos. Embalagem 500ml c/ dispensador. Prazo de validade mínimo de 22 |
| (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS. |
1.117,00
FR
100,0000
11,17
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 49 - Solução de hipoclorito de sódio a 1% (Milton). Frasco com 01 litro. Prazo de validade mínimo de 10(dez) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
345,00
FR
100,0000
3,45
| 50 - Solvente de Gutta Percha a base de óleo essencial de laranja, frasco com 10 ml. Prazo de validade mínimo |
| de 34 (trinta e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA - PARA USO |
| DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
24,45
FR
3,0000
8,15
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
361
2662/001-2016
0,00
22.809,33
| 1 - Agulha gengival - esterelizada e siliconizada, c/ bisel trifacetado. Curta - Caixa com 100 un. Prazo de |
| validade mínimo de 36 (trinta e seis) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. |
6.400,00
CX
200,0000
32,00
| 2 - Anestésico injetável lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000. Caixa c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 |
| (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. |
2.500,00
CX
50,0000
50,00
| 3 - Anestésico tópico 20% creme - emb. c/ 12g. Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa – |
| AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da |
| data de entrega. Registro na ANVISA. |
480,00
FR
100,0000
4,80
| 4 - Avental (babador) plástico para paciente, com velcro – adulto. Validade 18 (dezoito) meses à partir da data |
| de entrega,registro no MS. |
94,50
UN
30,0000
3,15
| 5 - Bicarbonato de sódio em pó para profilaxia - emb. c/ 200gr. Validade 20 (vinte) meses à partir da data de |
| entrega. Registro na ANVISA. |
101,70
FR
15,0000
6,78
6 - BOTICÃO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 121. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável.
340,00
UN
5,0000
68,00
7 - Caixas de aço inoxidável (20x10x5 cm), com registro na ANVISA - Autoclavável.
215,00
UN
5,0000
43,00
| 8 - Cimento hidróxido de Cálcio pasta-pasta - emb. c/ 2x13g e 11g. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) |
| mesesà partir da data de entrega,com registro na ANVISA |
1.020,00
KIT
100,0000
10,20
| 9 - Cimento oxido de zinco eugenol convencional - emb. c/ 50g+20ml. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) |
| meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA |
220,00
KIT
25,0000
8,80
| 10 - Cursor em silicone, esterelizável em autoclave, com perfuração central e espessura de 1mm, pacote com |
| 100 unidades, com registro na ANVISA. |
30,00
PCT
2,0000
15,00
| 11 - Envelope auto-selante grau cirúrgico, celulose e poliéster/polipropileno, selagem tripla, gramatura mín. |
| 60g/m², 9x26 cm, embalagem c/ 200 unidades. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da |
| data de entrega,com registro na ANVISA. |
1.200,00
PCT
50,0000
24,00
12 - Escala de cores clássica 16 cores p/ resina composta, com registro na ANVISA.
2.180,00
UN
5,0000
436,00
13 - Espaçador digital com ponta conica, caixa com 6 unidades,Com registro na ANVISA.
71,40
CX
3,0000
23,80
| 14 - Espelho de mão em formato de dente médio com revestimento em plástico ou acrílico, medindo |
| aproximadamente 16,5 cm de altura x 9 cm de largura, de acordo com MS. |
387,60
UN
17,0000
22,80
| 15 - Tricresol formalina - emb. c/ 10 ml. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de |
| entrega, com registro na ANVISA. |
95,40
FR
30,0000
3,18
16 - Filme de PVC, largura 30 m x 280 mm - rolo de 30m. Com registro na ANVISA.
222,00
RL
60,0000
3,70
17 - Gesso pedra tipo IV - embalagem com 1kg, com registro na ANVISA.
456,00
PCT
40,0000
11,40
18 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 12A, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
19 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 13A, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
20 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 14, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
21 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 14A, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
22 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 2, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
23 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 200, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
24 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 201, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
25 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 206, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
26 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 207, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
27 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 209, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
28 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 210, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
29 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 211, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
30 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 2A, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
31 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 8, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
32 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° W8A, autoclavável, registro na ANVISA.
17,60
UN
2,0000
8,80
| 33 - Hidróxido de cálcio PA pó - embalagem c/ 10g. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
53,00
FR
20,0000
2,65
| 34 - Iodofórmio em pó - Embalagem c/ 10g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da |
| data de entrega, com registro na ANVISA. |
450,00
FR
45,0000
10,00
| 35 - Ionômero de vidro restaurador radiopaco, tipo II, pó/liquido auto polimerizável, tempo de presa 3,5 min, c/ |
| flúor silicato cálcio e alumínio. Embalagem c/ 15g+7,8 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
390,00
KIT
30,0000
13,00
36 - Extirpa sortido 21mm N.20 -30. cartela c/ 10, com registro na ANVISA.
319,60
UN
17,0000
18,80
| 37 - Suspensão otológica com hidrocortisona 10mg + sulfato de neomicina 5mg + sulfato de polimixina B |
| 10000UI. Embalagem c/ 10 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de |
| entrega, de acordo com a MS e registro na ANVISA. |
309,60
FR
30,0000
10,32
| 38 - Óleo lubrificante mineral baixa viscosidade spray, c/ 2 adaptadores. Embalagem c/ 200 ml. Prazo de |
| validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
472,50
FR
45,0000
10,50
39 - Porta amálgama plástico, com registro na ANVISA.
247,50
UN
45,0000
5,50
40 - Pote Dappen de vidro facetado transparente – unidade. Com registro na ANVISA.
17,70
UN
15,0000
1,18
| 41 - Spray refrigerante com temperatura de – 50 graus Celsius, com tubo de aplicação, inodoro e atóxico, |
| frasco com 200 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com |
| registro na ANVISA. |
249,90
UN
17,0000
14,70
42 - Resina acrílica auto-polimerizante p/ padrões vermelha. Embalagem com 25g, com registro na ANVISA.
13,65
KIT
1,0000
13,65
| 43 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A3,5 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
| anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data |
| de entrega, com registro na ANVISA. |
2.490,00
BISN
100,0000
24,90
| 44 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
| anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data |
| de entrega, com registro na ANVISA. |
423,30
BISN
17,0000
24,90
| 45 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B1 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
| anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data |
| de entrega, com registro na ANVISA. |
644,98
UN
17,0000
37,94
| 46 - Verniz forrador de cavidades com flúor. Embalagem c/ 10+10 ml, com registro na ANVISA. - |
| DUOFLUORID - FGM - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
450,00
KIT
45,0000
10,00
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
361
2663/001-2016
0,00
155,00
| 1 - Escova dental macia, adulto, 32 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. - DENTAL K - |
| PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
155,00
UN
500,0000
0,31
8148/2015
Pregão Presencial
INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.595.732/0001-66
361
2664/001-2016
0,00
5.067,00
| 1 - Envelope auto-selante grau cirúrgico, celulose e poliéster/polipropileno, selagem tripla, gramatura mín. |
| 60g/m², 14x29 cm, embalagem c/ 200 unidades. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da |
| data de entrega, com registro na ANVISA. - MEDSTERIL / MODELO MED14X29 |
1.935,00
PCT
45,0000
43,00
| 2 - Rolo grau cirúrgico, largura 10 cm - 100m. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da |
| data de entrega, com registro na ANVISA. - MEDSTERIL / MODELO MED10 |
1.287,00
RL
45,0000
28,60
| 3 - Rolo grau cirúrgico largura 15 cm - 100m. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da |
| data de entrega, com registro na ANVISA. - MEDSTERIL / MODELO MED15 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE |
| SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.845,00
RL
45,0000
41,00
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
361
2665/001-2016
0,00
9.756,00
| 1 - Creme dental sem flúor para bebês, selo ABO - tubo com 50g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e |
| quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - CONDOR BAMBINOS |
356,00
UN
100,0000
3,56
| 2 - Escova dental macia infantil 26 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. Com registro no |
| MS. - FLOPPY-MEDFIO |
2.900,00
UN
10.000,0000
0,29
| 3 - Fio dental encerado - emb. c/ 25 m. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses à partir da data de |
| entrega, com registro na ANVISA. - MEDFIO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 |
| CEF - SAÚDE |
6.500,00
RL
10.000,0000
0,65
2005/2016
Dispensa
| TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, |
| ODONTO-M |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.088.993/0001-11
361
2865/000-2016
5.590,00
0,00
| 1 - ESCOVÓDROMO PORTÁTIL COM 6 PIAS . com 6 espelhos com suporte em forma de boca de PVC |
| expandido rígido de espuma homogênea, 3 reservatórios de água potável de PVC. - CEO - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
5.590,00
UN
1,0000
5.590,00
2128/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2876/000-2016
612,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - ENVELOPE PARA CD, NA COR BRANCA COM VISOR TRANSPARENTE - PARA USO DAS UNIDADES: ESF |
| AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF |
| JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF |
| VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO NA DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES DE RAIO X EM CD PARA OS PACIENTES - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
612,00
UN
5.100,0000
0,12
2128/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2877/000-2016
288,00
0,00
| 1 - ENVELOPE PARA CD, NA COR BRANCA COM VISOR TRANSPARENTE - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA |
| NOVA, REGISTRO B NA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DE EXAMES DE RAIO X EM CD PARA OS PACIENTES |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
288,00
UN
2.400,0000
0,12
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
2881/000-2016
293,93
0,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - TAMBORE - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY |
| CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, |
| ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO |
| TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
293,93
FR
119,0000
2,47
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2882/000-2016
969,24
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY |
| CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, |
| ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO |
| TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
969,24
KG
123,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2883/000-2016
4.546,84
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF |
| ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF |
| RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, |
| ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.546,84
CX
71,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
2884/000-2016
111,15
0,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - TAMBORÉ - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
111,15
FR
45,0000
2,47
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2885/000-2016
192,12
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
192,12
CX
3,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2886/000-2016
141,84
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
141,84
KG
18,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2887/000-2016
192,12
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
192,12
CX
3,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2888/000-2016
189,12
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DA UBS REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
189,12
KG
24,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
2889/000-2016
88,92
0,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - TAMBORÉ - PARA USO DA UBS REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
88,92
FR
36,0000
2,47
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2896/000-2016
64,04
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
2897/000-2016
59,28
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - TAMBORE - PARA USO DA FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
59,28
FR
24,0000
2,47
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2907/000-2016
64,04
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2908/000-2016
118,20
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DA UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
118,20
KG
15,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
2909/000-2016
44,46
0,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - TAMBORÉ - PARA USO DA UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
44,46
FR
18,0000
2,47
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2910/000-2016
192,00
0,00
| 1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
| para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
| Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA USO DA UBS DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
192,00
PCT
12,0000
16,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/002-2016
0,00
630,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SAÚDE
95,00
%
0,0900
1.095,73
2126/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
341
2878/000-2016
1.275,00
0,00
| 1 - LOCAÇÃO DE TENDA . Tipo pirâmide, tamanho 10x10m, coberta com lona anti chama na cor branca - PARA |
| USO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SAÚDE |
1.275,00
SV
1,0000
1.275,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
2911/000-2016
1.560,40
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DAS UNIDADES DE SAÚDE UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.560,40
M2
15.604,0000
0,10
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/001-2016
0,00
777,60
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
777,60
1,0000
777,60
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/001-2016
0,00
272,73
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
272,73
1,0000
272,73
2130/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
452
2866/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS OSVALDINA PEREIRA DE LIMA, DEUSDETE DE LIMA, LAERTE |
| ANTONIO MUNIZ E LAERTE ANTONIO MUNIZ JUNIOR PARA EXAMES NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM |
| SANTOS/SP - DIA 21/02/2016, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
2129/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
452
2867/000-2016
85,65
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR AS USUÁRIAS ANA CLARA PASSOS MOTA E REGIANE PASSOS ANTUNES PARA |
| CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - DIA 13/12/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
2131/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
2868/000-2016
38,88
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - ATENDER CHAMADO DE NOTIFICAÇÃO Nº 634.2016 PROCESSO Nº 000021.2016.15.00/3-20 DA |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM MIRACATU/SP - DIA 16/02/2016, SAÍDA ÀS 11h40 E RETORNO |
| ÀS 15h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
38,88
1,0000
38,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
2890/000-2016
64,04
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - |
64,04
CX
1,0000
64,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
375
2891/000-2016
47,28
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
47,28
KG
6,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
375
2892/000-2016
37,05
0,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - TAMBORÉ - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
37,05
FR
15,0000
2,47
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
476
2893/000-2016
64,04
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
2894/000-2016
47,28
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
47,28
KG
6,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
476
2895/000-2016
44,46
0,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - TAMBORÉ - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
44,46
FR
18,0000
2,47
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/002-2016
0,00
630,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SAÚDE
95,00
%
0,0900
1.095,73
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
2898/000-2016
47,28
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
47,28
KG
6,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
2899/000-2016
64,04
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
508
2900/000-2016
22,23
0,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - TAMBORÉ - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
22,23
FR
9,0000
2,47
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
508
2901/000-2016
22,23
0,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - TAMBORÉ - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
22,23
FR
9,0000
2,47
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
2902/000-2016
47,28
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - OUROPLAST - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
47,28
KG
6,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
2903/000-2016
64,04
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 252-4 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
2127/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
512
2879/000-2016
2.866,20
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE MANUAL . Manual de Normal e Procedimentos para vacinação com 178 páginas, páginas |
| com dados da Prefeitura e encadernação |
872,80
SV
20,0000
43,64
| 2 - CONFECÇÃO DE MANUAL . Manual de Vigência Epidemiológica de eventos adversos pós vacinação com 251 |
| páginas, página com dados da prefeitura e encadernação |
1.208,00
SV
20,0000
60,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 3 - CONFECÇÃO DE MANUAL . Manual dos Centros de Referenciais para Imunobiologicos Especiais com 159 |
| páginas, página com dados da Prefeitura e encadernação - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
785,40
SV
20,0000
39,27
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/001-2016
0,00
381.082,18
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
381.082,18
KM
90.950,4000
4,19
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
624/002-2016
0,00
9.705,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
7.735,00
%
2,8300
2.730,03
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
375,00
%
1,5100
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO
1.085,00
%
0,9900
1.095,63
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
606
2870/000-2016
20.135,55
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONTRAPARTIDA - QUADRA ANNA PINTO - REF. 3º TA AO CONTRATO |
| 062/2015 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
20.135,55
%
128,9200
156,19
1600/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
52.138.997/0001-44
722
2566/000-2016 - 01
-22,46
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2566/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO TEM DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE
-22,46
1,0000
-22,46
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/002-2016
0,00
1.260,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
190,00
%
0,1700
1.095,73
1502/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
52.138.997/0001-44
731
2481/000-2016 - 01
-146,31
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2481/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO TEM DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE
-146,31
1,0000
-146,31
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/000-2016
2.241,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
| MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - ASSISTÊNCIA |
2.241,00
SV
9,0000
249,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/003-2016
0,00
3.798,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/003-2016
0,00
5.000,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
5.000,00
1416/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
737
2075/000-2016 - 01
-583,88
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2075/0-2016 - MOTIVO: VALOR INFORMADO ERRADO NO MOMENTO DA COTAÇÃO
-583,88
1,0000
-583,88
1415/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
52.138.997/0001-44
737
2076/000-2016 - 01
-735,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2076/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO TEM DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE
-735,50
1,0000
-735,50
1504/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
52.138.997/0001-44
737
2480/000-2016 - 01
-174,94
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2480/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO TEM DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE
-174,94
1,0000
-174,94
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
739
2944/000-2016
142,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
142,00
SV
2,0000
71,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/002-2016
0,00
1.220,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
%
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL
190,00
%
0,1700
1.095,73
1089/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/002-2016
0,00
82,90
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL
82,90
1,0000
82,90
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/000-2016
30.000,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 5º TA AO CONTRATO 064/2014 - |
| FUNSSOL |
30.000,00
PROF.
5,0000
6.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/002-2016
0,00
630,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
95,00
%
0,0900
1.095,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
829
2950/000-2016
504,00
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
60,00
UN
30,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
396,00
FD
50,0000
7,92
| 3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA |
48,00
UN
20,0000
2,40
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
829
2951/000-2016
274,47
0,00
| 1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
44,40
PCT
10,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
40,95
KG
5,0000
8,19
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
| 5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA SER |
| UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E |
| PROJETO GURI - CULTURA |
63,04
KG
8,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
829
2952/000-2016
173,16
0,00
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
51,36
UN
12,0000
4,28
2 - BALDE - ARQPLAST
18,96
UN
12,0000
1,58
| 3 - HIGIENIZADOR,EM GEL - EDUMAX - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA |
| MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA |
102,84
FR
12,0000
8,57
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
829
2953/000-2016
884,80
0,00
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
| NESS - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA |
| BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA |
884,80
FD
20,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
829
2954/000-2016
340,40
0,00
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL
118,40
FR
20,0000
5,92
2 - PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA - MARTC
42,00
UN
12,0000
3,50
| 3 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA |
180,00
PCT
10,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
829
2955/000-2016
408,28
0,00
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
247,00
FR
100,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
57,60
FR
40,0000
1,44
3 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
41,40
UN
12,0000
3,45
| 4 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA SER UTILIZADO NA |
| SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - |
| CULTURA |
62,28
UN
12,0000
5,19
2035/2016
Dispensa
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
03.183.247/0001-89
832
2874/000-2016
7.900,00
0,00
1 - INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL/PERFURADO . Instalação de vinil adesivo nos vidros. - CULTURA
7.900,00
SV
1,0000
7.900,00
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
2945/000-2016
1.019,40
0,00
| 1 - DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHA ADESIVA (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - HARPIC |
353,40
CX
60,0000
5,89
| 2 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
666,00
PCT
15,0000
44,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| MAFRATEX BEIRA RIO - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES |
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
856
2946/000-2016
884,80
0,00
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
| NESS - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES |
884,80
FD
20,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
856
2947/000-2016
94,65
0,00
| 1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - COLUMBUS |
58,65
UN
3,0000
19,55
| 2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
| THOMAS - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES |
36,00
PCT
2,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
856
2948/000-2016
408,00
0,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra) - TAMBORE |
247,00
FR
100,0000
2,47
| 2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO (conforme especificações |
| técnicas constantes no processo de compra) - MELGUE - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES |
161,00
KG
20,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
856
2949/000-2016
147,70
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
20,00
UN
10,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
118,80
FD
15,0000
7,92
| 3 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - ÁGUIA BRANCA - |
| PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES |
8,90
PCT
10,0000
0,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
420/002-2016
0,00
1.260,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
190,00
%
0,1700
1.095,73
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
7434/001-2015
0,00
68.791,45
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
68.791,45
%
3,8300
17.969,19
163.627,00
546.353,07
| Total na Data de Lançamento: |
REGISTRO, 11 de Março de 2016.
163.627,00
546.353,07
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
16
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
